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?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2023-01-04

你好，比如工資6000，個(gè)人所得稅30 計(jì)提工資的分錄是，借：管理費(fèi)用等科目6000，貸：應(yīng)付職工薪酬 —工資6000 計(jì)提個(gè)人所得稅的分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬 —工資 30，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 30 發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 —工資,5970，貸：銀行存款 5970 繳納個(gè)人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 30，貸：銀行存款 30

2021-01-14

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-04-10

您好，這個(gè)是全套的分錄，發(fā)你看下
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2025-04-14

你好借管理費(fèi)用-工資113340貸應(yīng)付職工薪酬-工資113340 借應(yīng)付職工薪酬-工資113340 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 438.3 銀行存款112901.7 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅438.3貸銀行存款 438.3

2020-11-04

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 13:51

我不知道計(jì)提是填應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的

齊紅老師解答 2023-01-04 13:56

計(jì)提是按應(yīng)發(fā)工資金額。

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 13:58

你看我的那個(gè)工資表，上面是個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金，這個(gè)金額跟電子稅務(wù)局申報(bào)的個(gè)人承擔(dān)部分金額不一樣，那我是按照哪個(gè)金額呢

齊紅老師解答 2023-01-04 14:00

不一樣的差異是怎樣產(chǎn)生的？填寫錯(cuò)了嗎？

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 14:01

不知道哪里填寫錯(cuò)了

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 14:07

我看之前的會(huì)計(jì)分錄個(gè)人繳納的保險(xiǎn)是做代扣的

齊紅老師解答 2023-01-04 14:14

那也可能填寫錯(cuò)了，填寫的是個(gè)人部分的，你找一下單位會(huì)計(jì)。

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 15:24

、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))這里的工資是填應(yīng)付合計(jì)的工資對嗎

齊紅老師解答 2023-01-04 15:29

工資是應(yīng)發(fā)工資的金額計(jì)提。

快賬用戶3088 追問 2023-01-04 15:34

我有一個(gè)疑問，應(yīng)計(jì)提的金額包含了個(gè)人的繳納的社保和公積金，這一部分也進(jìn)陳本費(fèi)用嗎？

齊紅老師解答 2023-01-04 15:41

你好是的是這樣的? 在應(yīng)付職工薪酬里的?