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甲公司為我國一家居民企業(yè)，主營化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。2022年甲公司取得商品銷售收入1840萬元，投資收益24萬元，營業(yè)外收入60萬元；發(fā)生商品銷售成本830萬元，稅金及附加為120萬元，發(fā)生銷售費用300萬元、管理費用170萬元、財務(wù)費用24萬元、營業(yè)外支出30萬元，實現(xiàn)利潤總額450萬元。該公司其他資料如下：（1）管理費用中含業(yè)務(wù)招待費15萬元。（2）銷售費用中含廣告費180萬元、業(yè)務(wù)宣傳費106萬元。（3）財務(wù)費用中含向銀行借款120萬元而支付的借款利息7.2萬元。（4）投資收益中含國債利息收入6萬元。（5）營業(yè)外支出中含通過縣級政府向災(zāi)區(qū)捐贈18萬元、稅收滯納金4萬元、非廣告性贊助5萬元。已知甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù)，請保留小數(shù)位數(shù)兩位。（1）計算甲公司準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費金額。（2）計算甲公司準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費金額。（3）計算甲公司準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費用。（4）計算甲公司準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的公益性捐贈支出金額

2022-12-30 15:39
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2022-12-30 15:40

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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