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三．計算題2020年度某企業(yè)會計報表上的營業(yè)收入為3000萬元，利潤總額為160萬元。該企業(yè)2020年度有關(guān)情況如下：(1）向紅十字會捐贈18萬元；(2）開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用為20萬元（已計入管理費用）；(3）向某足球隊贊助15萬元；(4）支付業(yè)務(wù)招待費23萬元；(5）支付違反交通法規(guī)的罰款0.8萬元；(6）支付工會經(jīng)費2萬元，職工教育經(jīng)費6萬元，職工福利費9萬元，全年應(yīng)付工資為68萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求：1.計算該企業(yè)所得稅納稅調(diào)整額（分項目分別計算）。2.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額。3.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)交所得稅。

2022-12-30 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-30 09:50

同學(xué)你好 是小微嗎

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調(diào)整項目 180-160*12% -20 15 23*40% 0.8 2-68*2%%2B6-68*8% （160%2B180-160*12%-20%2B15%2B23*40%%2B0.8%2B2-68*2%%2B6-68*8%） （160%2B180-160*12%-20%2B15%2B23*40%%2B0.8%2B2-68*2%%2B6-68*8%）*25% 你計算一下
2022-12-30
同學(xué)你好 是小微嗎
2022-12-30
你好 1、限額=160*12%=19.2，不調(diào)整 2、調(diào)減20*75%=15 3、限額1=23*60%=13.8，限額2=3000*0.5%=15，調(diào)增9.2 4、罰款調(diào)增0.8 5、工會經(jīng)費限額=1.36，調(diào)增0.64；教育經(jīng)費限額=5.44，調(diào)增0.56；福利費限額=9.52，不調(diào)整
2022-12-30
你好，同學(xué) （50+15+1）×25% 你計算一下
2022-11-09
（50+15+1）×25% 你計算一下結(jié)果同學(xué)
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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