你好,不用的,直接按照200來報銷就可以了,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款200,借其他應(yīng)付款200貸銀行
老師好,員工申請團(tuán)建聚餐費(fèi)費(fèi)用工資只能限額900元,超出自己支付,但員工開過來的發(fā)票是980元,,公司對公付款報銷不按發(fā)票金額報銷員工,是按900元報銷員工,這個發(fā)票上多余的80元如何記賬,麻煩老師做下會計(jì)分錄,謝謝
老師 如果員工報銷交通費(fèi) 交通票上金額是1064.64元 稅額是87.91元 但是員工時報800元 。請問我應(yīng)該用800元倒擠稅額入賬,還是按照發(fā)票稅額入賬?
老師你好:公司員工報銷油費(fèi)200元,但是發(fā)票開的是218.83元,請問我如果做分錄?如果我支付200元,是不是意味著我賬上欠了該員工18.83元?
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺給消費(fèi)者補(bǔ)貼200.元,顧客實(shí)付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺讓我們給她開200元發(fā)票,可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了,現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那我發(fā)票的話是不用糾結(jié)那18.83的是嗎?
對的,是的,直接按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來報銷就可以的。