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A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱B公司)均為增值稅一般納稅人，2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料和零部件，取得B公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明貨款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購(gòu)入電腦600臺(tái)，每臺(tái)不含稅單價(jià)0.5萬(wàn)元，取得A企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，注明貨款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏，開具了普通發(fā)票，取得含稅銷售額9萬(wàn)元、含稅調(diào)試費(fèi)收入2.3萬(wàn)元。制作過(guò)程中，A企業(yè)委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工，支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅 0.26萬(wàn)元，取得C公司增值稅專用發(fā)票。 (4)B公司銷售電腦和其他物品取得含稅銷售額452萬(wàn)元，均開具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計(jì)算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分，請(qǐng)寫出計(jì)算過(guò)程)(15 分)

2022-12-28 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-28 11:42

你好 1、應(yīng)納增值稅=（11.3/1.13*13%%2B39）-（13%2B0.26） 2、應(yīng)納增值稅=（452/1.13*13%%2B13）-（39%2B11.3/1.13*13%）

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