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Q

老師，請問一下外地的工程然后開具普票需要外徑證嗎，普票需要預(yù)繳嗎？我們是小規(guī)模

2022-12-26 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-26 17:29

同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的普票需要外徑證小規(guī)模可以不預(yù)交

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:30

如果沒有外徑證的話就不能開是嗎

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:32

不是取消外經(jīng)證了嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:35

實質(zhì)上沒有取銷，現(xiàn)在就是在電子稅務(wù)局填寫跨地區(qū)涉稅事項備案表就行。

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:37

好的老師，普票是可以不繳納增值稅的對吧老師所以不需要預(yù)繳

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:39

如果是專票的話就需要預(yù)繳3%對嗎老師，小規(guī)模的。還是說1%

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:45

普票免增值稅了的，專票3%

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:46

我們已經(jīng)是跨省的了 也是那個備案就行嗎

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:48

專票小規(guī)模不是1%嗎老師，現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:50

老師，在這里填嗎

老師，在這里填嗎
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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:51

同學(xué)您好，小規(guī)模4月1號起免增值稅了的

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快賬用戶2468 追問 2022-12-26 17:52

好的老師，就是填完這張表就算是備案了可以開發(fā)票了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 18:03

學(xué)員您好，是的，對的

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快賬用戶2468 追問 2022-12-27 09:40

企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎老師，還有個稅需要申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 09:42

學(xué)員您好，這種情況是要的。

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快賬用戶2468 追問 2022-12-27 09:47

企稅也要預(yù)繳嗎 但是我們有個一般納稅人建筑勞務(wù)公司企稅是不預(yù)交的 就繳納增值稅和印花稅 還有申報個稅

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齊紅老師 解答 2022-12-27 10:08

異地項目才要交，有一些地方同一個省的話，異地也不需要交，您可與稅管員核實一下

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快賬用戶2468 追問 2022-12-27 10:20

啥意思沒有看懂 就是聯(lián)系自己的專管員問問是嗎 個稅是一定要申報的嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 10:28

學(xué)員您好，是的，對的

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同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的普票需要外徑證小規(guī)?？梢圆活A(yù)交
2022-12-26
對的，需要開外經(jīng)證，需要預(yù)交稅款。
2021-04-19
你好，小規(guī)模納稅人，2022年4月1日至2022年12月31日不需要在異地預(yù)繳增值稅，但一般納稅人還是應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅。 依據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第17號的規(guī)定，納稅人跨地級行政區(qū)提供建筑服務(wù)，應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過6個月沒有預(yù)繳稅款的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定，納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的，或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關(guān)資料的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 一些地方稅務(wù)機(jī)關(guān)也出臺了更為細(xì)致的規(guī)定，在實務(wù)中，也應(yīng)先了解地方規(guī)定，如國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局公告2019年第10號的規(guī)定：“第十四條 納稅人未按規(guī)定時間、地點預(yù)繳建筑服務(wù)增值稅的，按以下規(guī)定處理： （一）納稅人未按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅而在機(jī)構(gòu)所在地申報納稅，且自預(yù)繳期限截止所屬月份起未超過6個月的，應(yīng)先按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅，再向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正納稅申報。 （二） 納稅人未按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅而在機(jī)構(gòu)所在地申報納稅，且自預(yù)繳期限截止所屬月份起已超過6個月的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理。 （三） 納稅人未按規(guī)定時間、地點預(yù)繳增值稅，也未在機(jī)構(gòu)所在地申報納稅的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理?！?/div>
2022-06-09
你好 不用預(yù)交稅款的??
2022-09-20
同學(xué)你好 需要異地預(yù)繳增值稅的
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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