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會(huì)計(jì)分錄題 甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅100萬(wàn)元。 （2）確認(rèn)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅5萬(wàn)元。 （3）將自制產(chǎn)品發(fā)放給全體職工，產(chǎn)品成本100萬(wàn)元，售價(jià)150萬(wàn)元，增值稅稅率13%。（只寫發(fā)放的分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本） （4）計(jì)提當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。 （5）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債2.5萬(wàn)元。（寫一筆分錄） 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫會(huì)計(jì)分錄。

2022-12-26 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-26 15:50

學(xué)員你好，分錄如下 1借*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100

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快賬用戶4196 追問(wèn) 2022-12-26 15:51

老師剩下的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:00

2借：投資收益等5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅5

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:00

3借*應(yīng)付職工薪酬150*1.13=169.5 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額19.5

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:01

4借*所得稅費(fèi)用50貸*應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅50

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:01

5借*遞延所得稅資產(chǎn)1.5 所得稅費(fèi)用1 貸*遞延所得稅負(fù)債2.5

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