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Q

甲公司為增值稅一般納稅人，專門從事認證服務，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年 7 月發(fā)生如下業(yè)務： （1）取得某項認證服務收入 106 萬元（含增值稅）。 （2）購進一臺經營用設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 20 萬元；支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 2 萬元。 （3）購進一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額 1 萬元、增值稅稅額0.13 萬元。 （4）支付廣告服務費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 6 萬元。 （5）銷售前一年 12 月購進的一臺設備，該設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額，含稅售價為 2.06 萬元。 上述增值稅專用發(fā)票本年 7 月均符合抵扣規(guī)定。 要求：（注意：過程寫在A4紙上，務必清晰拍照，每道題上傳到答案指定區(qū)域） （1）計算甲公司本年 7 月銷項稅額 （2）計算甲公司本年 7 月可以抵扣的進項稅額 （3）計算甲公司本年 7 月的應納稅額

2022-12-13 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-13 14:26

你好學員，這個銷項稅額106÷1.06×0.06+2.06×1.13×13%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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