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演示賬套

假定某企業(yè)為居民企業(yè)，2021年經(jīng)營業(yè)7bff3c617...務(wù)如下(1)取得銷售收入3000萬元。(2)銷售成本1200萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(某中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費20萬元);財務(wù)費用180萬元(其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來的客戶借款利息70萬元，年利率為7%，金融機構(gòu)同期同類貸款利率為6%)。(4)稅金及附加30萬元。(5)營業(yè)外收入170萬元，營業(yè)外支出150萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款60萬元，支付稅收滯納金6萬元，合同違約金5萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會經(jīng)費3萬元，支出職工福利費和職工教育經(jīng)費29萬元。要求計算:請計算該企業(yè)2021年會計利潤總額;(3分)(2)請計算該企業(yè)2021年銷售費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3分)(3)請計算該企業(yè)2021年管理費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(3分)(4)請計算該企業(yè)2021年財務(wù)費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(3分)(5)請計算該企業(yè)2021年營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(3分)(6)請計算該企業(yè)2021年職工薪酬

2022-12-12 16:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-12 16:37

您好，解答如下（1）該企業(yè)2021年會計利潤總額=460 (2)請計算該企業(yè)2021年銷售費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額=0 ((3)請計算該企業(yè)2021年管理費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額8萬元 (4)請計算該企業(yè)2021年財務(wù)費用中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額10萬元 (5)請計算該企業(yè)2021年營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得=10.8萬元