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宏輝實(shí)業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用830萬(wàn)元,管理費(fèi)用420萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用80元,營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入120萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元;投資收入150萬(wàn)元。已預(yù)繳企業(yè)所得稅14萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算公司本年度應(yīng)該補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是多少萬(wàn)元?

2022-12-12 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 14:24

您好,解答如下 利潤(rùn)總額=5000-3200-830-420-80-40+120-80+150=620 所得稅=620*25%=155 補(bǔ)繳所得稅=155-14=141

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您好,解答如下 利潤(rùn)總額=5000-3200-830-420-80-40+120-80+150=620 所得稅=620*25%=155 補(bǔ)繳所得稅=155-14=141
2022-12-12
投資收益是分紅收入還是什么收入?
2021-01-17
你好 計(jì)算該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(4000-2400-50-600-150%2B180-40%2B20)*25%=240
2020-12-25
你好! 1.利潤(rùn)總額:4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)25*60%=15//4000*0.5%=20 調(diào)增25-15=10 3.廣告費(fèi)調(diào)增650-4000*15%=50 4.捐贈(zèng)調(diào)增:30-80*12%=20.4 5.應(yīng)納稅所得額=80+10+50+20.4=160.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅:160.4*25%=40.1
2022-06-09
同學(xué)你好 都有發(fā)票吧 收入減去成本費(fèi)用然后再加上營(yíng)業(yè)外支出 11700%2B1300然后乘以25%
2022-12-15
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