供應商開了兩張500萬的發(fā)票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存

生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應交稅費 貸：預付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的

2019.9.1，A公司購進材料一批，價款為100000元，取得增值稅專用發(fā)票，材料已驗收入庫，同日開出一張面值為113000元，期限為3個月的銀行承兌匯票。票據(jù)到期，以存款支付(無力支付)。2.資料:1)6.24，購進材料，發(fā)票未到，原材料已驗收入庫，貨款未付。2)6.30，6月24日購進材料的發(fā)票仍未到，估計價款為10萬元。3)7.12，收到6月30日購進材料的發(fā)票，價款10萬元稅款為13000元。企業(yè)當日支付材料款。財務處理怎么寫這三個

2019.9.1，A公司購進材料一批，價款為100000元，取得增值稅專用發(fā)票，材料已驗收入庫，同日開出一張面值為113000元，期限為3個月的銀行承兌匯票。票據(jù)到期，以存款支付(無力支付)。2.資料:1)6.24，購進材料，發(fā)票未到，原材料已驗收入庫，貨款未付。2)6.30，6月24日購進材料的發(fā)票仍未到，估計價款為10萬元。3)7.12，收到6月30日購進材料的發(fā)票，價款10萬元稅款為13000元。企業(yè)當日支付材料款。這三個問題的財務處理借貸怎么寫

資料：法爾公司原材料按實際成本核算。購入材料的運雜費按材料重量分配，增值稅稅率為16%。2022年10月公司發(fā)生下列業(yè)務：（1）公司購入下列材料：甲材料4000千克單價20元乙材料5000千克單價24元丙材料2000千克單價50元款項全部通過銀行支付,材料尚未收到。（2）用現(xiàn)金4400元支付上述材料的運雜費。（3）上述材料驗收入庫，計算并結轉材料的實際成本。（4）購入丙材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款50000元，增值稅進項稅額8000元，材料驗收入庫。同日企業(yè)開出并承兌面值為58000元、期限三個月的商業(yè)匯票一張，抵付貨款。（5）購入乙材料2000千克，單價30元，運雜費500元，增值稅進項稅額9600元，驗收入庫時發(fā)現(xiàn)損耗20千克，經(jīng)查系運輸途中合理損耗，款項未付。（6）用銀行存款10000元預付勝利工廠訂購價材料款。（7）以前已預付貨款的丙材料本月到貨，增值稅專用發(fā)票注明價款