老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂(lè)

老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝

記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

提問(wèn)一下，成本暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款應(yīng)該如何做沖銷；管理費(fèi)用暫估，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)該如何做沖銷，謝謝

老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費(fèi)用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問(wèn)題