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6-9月都結(jié)轉(zhuǎn)錯了商品，反向沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn)，是不是要每個月沖銷3筆分錄，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，和最后一筆結(jié)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也要反向沖？

2022-11-11 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-11 10:37

你好 是有錯的才沖? ?這樣對的??

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:38

那要沖銷的分錄太多，還有其他方法做賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:43

做一個匯總的更正分錄就行，然后寫一個調(diào)整說明。

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:46

匯總也是做3個分錄嗎，調(diào)整說明直接附上一個分配表可以嗎，然后結(jié)賬調(diào)整需要附說明嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:54

。是的這樣處理。是的，這樣處理是對的。

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:59

那就是當月要做一個調(diào)整的6-9月結(jié)賬分錄，之后10月再做一個結(jié)賬分錄，是嗎？調(diào)整的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么寫說明？還是不用附說明也行？

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:02

你好是的 因為什么調(diào)整哪個月的 什么 這樣?

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 11:02

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:09

?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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你好 是有錯的才沖? ?這樣對的??
2022-11-11
你好，直接做匯總就可以了匯總紅沖，然后再重新做。
2022-11-09
你好，同學(xué) 如果金額一模一樣，結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用 如果金額不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要重新做
2023-11-25
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，這個是紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后再做一個發(fā)票的，借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，不影響你的庫存。
2021-07-28
4月份后結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)該也提現(xiàn)在本年利潤中啊。
2022-01-11
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