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老師結(jié)轉(zhuǎn)損溢的時候借本年利潤，貸主營業(yè)務成本，管理費用財務費用 應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2022-10-25 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-25 15:10

你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。 而應交稅費是負債類科目，不參與損益的結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶4693 追問 2022-10-25 15:13

那財務費用是正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)貸方應該是正還是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-25 15:14

你好，財務費用是正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄的貸方應該是正數(shù)。

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。 而應交稅費是負債類科目，不參與損益的結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-10-25
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤 但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候，貸方不會有制造費用科目。
2022-09-12
可以的，可以有一個憑證。
2023-04-22
同學你好 你的問題是什么
2022-12-01
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2024-04-27
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