同學(xué)你好普票免稅的 你得填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
你好老師我們公司是小規(guī)模企業(yè),這季度開(kāi)了部分3%專(zhuān)票,還有小部分普票,但是沒(méi)有超出四十五萬(wàn),我的普票減免部分要如何填寫(xiě),希望能幫忙看一下
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn);一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn);一種是開(kāi)了專(zhuān)票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開(kāi)了專(zhuān)票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
老師,小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了,但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬(wàn),無(wú)票收入5萬(wàn),專(zhuān)票4萬(wàn)的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開(kāi)多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn),就是小規(guī)模納稅人!
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開(kāi)過(guò)專(zhuān)票和普票,還有未開(kāi)票收入,那么我的專(zhuān)票部分是不是填寫(xiě)在第二行,普票部分填寫(xiě)在第一行,未開(kāi)票部分+專(zhuān)票+普票合計(jì)填寫(xiě)在第一欄,未開(kāi)票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬(wàn)
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
但是明細(xì)表選項(xiàng)好像不符合
同學(xué)你好 你填寫(xiě)減免的稅額
普票開(kāi)票金額是39266.4
同學(xué)你好 那你填寫(xiě)減免的稅額就可以了