Q
計(jì)提季度企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)期間損益前還是結(jié)轉(zhuǎn)后？
2022-10-20 19:48
2022-10-20 19:49
你好，計(jì)提季度企業(yè)所得稅，是在??結(jié)轉(zhuǎn)期間損益? 之前。
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那是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益前本年利潤的余額表來計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
你好，是的，是這樣的
不是先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益-然后計(jì)提企業(yè)所得稅-再結(jié)轉(zhuǎn)損益 這樣順序嗎？
你好，因?yàn)橛?jì)提的所得稅費(fèi)用也是損益類科目，所以計(jì)提所得稅，當(dāng)然是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前啊。
老師，我在結(jié)轉(zhuǎn)損益前7-9月本年利潤的余額表為什么跟我結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤的余額表數(shù)額差距很大？我是根據(jù)7-9的余額表來計(jì)提企業(yè)所得稅的。你幫我看看我這個(gè)余額查詢對嗎
你好，因?yàn)橛?jì)提的所得稅費(fèi)用也是損益類科目，所以計(jì)提所得稅，當(dāng)然是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前啊。 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
我是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前根據(jù)圖片查詢條件的本年利潤的余額來計(jì)提的企業(yè)所得稅。但是這個(gè)余額為什么跟我結(jié)轉(zhuǎn)損益后余額相差的非常多
你好，因?yàn)橛?jì)提的所得稅費(fèi)用也是損益類科目，所以計(jì)提所得稅，當(dāng)然是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前啊。 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
沒明白什么意思。我現(xiàn)在問的是我根據(jù)什么來計(jì)提企業(yè)所得稅
你好 季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 這個(gè)就是? 計(jì)提所得稅的計(jì)算公式?
所以是根據(jù)利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù)而不是余額表的本年利潤余額是吧
你好，兩種方式都是可以的。只是通常是這樣 季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額