老師，您好，請(qǐng)問原材料已經(jīng)收到，但是發(fā)票沒有收到，還怎么做賬？如果次月發(fā)票收到了又怎么做賬？
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
-
Q
老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額，對(duì)方一起開票，這種做賬，怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
-
Q
老師好，我們當(dāng)月采購的原材料，款也在當(dāng)月付了，但是發(fā)票還沒收到下月開的，當(dāng)月怎樣做賬，下月收到發(fā)票又該怎樣做賬。
-
Q
老師您好，我看我公司之前的會(huì)計(jì)做賬，收到原材料且付款了，沒有收到發(fā)票，是借：原材料，貸：銀行存款。次月收到發(fā)票，又記了借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀？但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借：原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀？
-
Q
老師您好，我看我公司之前的會(huì)計(jì)做賬，收到原材料且付款了，沒有收到發(fā)票，是借：原材料，貸：銀行存款。次月收到發(fā)票，又記了借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀？但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借：原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀？
-
Q
老師您好，公司購買的原材料已經(jīng)入庫，全部貨款已付，但是沒收到發(fā)票，這個(gè)月賬上的原材料又不夠，針對(duì)這個(gè)已付款貨已到，票未到的情況怎么做賬
熱門問答 更多>
-
這題目有問題大米不是農(nóng)產(chǎn)品嗎
-
你好，請(qǐng)問目前公司投入1000萬，做稅務(wù)登記的話可是是小規(guī)模納稅人嗎
-
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)?？纯础＞涂纯?/p>
-
老師：1開票多少錢必須得做合同.2項(xiàng)目用電花了2萬左右，電網(wǎng)給開了發(fā)票，用做合同嗎？如果做合同，現(xiàn)金支付可以嗎
-
老師您好，請(qǐng)問中級(jí)考試，融資方式取得固定資產(chǎn)是否需要考慮時(shí)間價(jià)值？謝謝
-
老師，請(qǐng)問現(xiàn)在外面大環(huán)境是不是很不好，是不是會(huì)存在大量資金回籠不過來的情況？
-
“主營業(yè)務(wù)收入”和“庫存商品”核算的范圍分別是哪些？為什么售出商品不是貸庫存商品而是貸主營業(yè)務(wù)收入？
-
公司籌建期間開辦費(fèi)臨時(shí)請(qǐng)的工人可以直接放開辦費(fèi)嗎？還是放應(yīng)付職工薪酬里？還有業(yè)務(wù)招待，都可以直接放開辦費(fèi)里面嗎？1年多都可以用管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎？1辦都沒有營業(yè)收入，環(huán)保企業(yè)，在籌建拿特許經(jīng)營證、租地等等。
-
老師，這道題里，甲公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1800萬，答案里A公司為什么沒有確認(rèn)相應(yīng)投資收益和其他綜合收益？謝謝
-
老師，超市付的2萬多的包裝袋錢，可以入低值易耗品嗎？是這個(gè)月一共三次付的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，票收到的話，可以不紅沖， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票金額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)） 這樣可以嗎？老師
你好，也行的， 沒問題
這樣是不是容易出錯(cuò)呢
同學(xué)您好，是的不易核對(duì)
那我還是按照老師的思路做吧
你好，可以的， 我 們推薦的是實(shí)操最好用的
老師如果這樣的話，紅沖的憑證下邊是不是需要附一張紅字的入庫單
發(fā)票入賬的時(shí)候，憑證后邊在附一張藍(lán)字的入庫單，我怎么感覺沒必要呢？
同學(xué)您好，次月沖回就回復(fù)到?jīng)]估之前的，易于清理
老師不太懂什么意思，因?yàn)榛A(chǔ)比較薄弱，您再指導(dǎo)一下
暫估多少就沖多少清理就只需清當(dāng)月的
老師分錄我懂，就是原始憑證附什么不明白，紅沖的時(shí)候，是不是要附紅字的入庫單，發(fā)票入賬的時(shí)候，是不是要再寫張藍(lán)字入庫單
不要紅字的入庫單，發(fā)票入賬的時(shí)候， 做分錄就可以了
那我理解的就對(duì)了，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評(píng):,