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老師，這個怎么做分錄

老師，這個怎么做分錄
2022-10-16 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-16 16:06

你好，這個補(bǔ)1-8月的也需要區(qū)分個人和單位部分。不然沒法做分錄。

頭像
快賬用戶4682 追問 2022-10-16 16:11

補(bǔ)的是個人的，假設(shè)補(bǔ)的是個人的

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-16 16:18

你好 單位部分 借 管理費(fèi)用 -社保 （單位）貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款? 發(fā)放工資的時候?借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款-個人 銀行存款

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借，業(yè)務(wù)活動費(fèi)用50000 貸，銀行存款50000 借，其他應(yīng)收款50000 貸，財政撥款收入50000 借，零余額賬戶用款額度100000 貸，其他應(yīng)收款50000 財政撥款收入50000 借，事業(yè)支出50000 貸，資金結(jié)存 借，資金結(jié)存100000 貸，財政撥款預(yù)算收入100000
2021-07-10
您好 請問是您畫紅線這題的分錄么
2022-03-27
不是你們的員工工資嗎
2023-03-10
同學(xué)你好 這個是利息還是什么
2022-10-11
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）11904.12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）11904.12 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）519.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）519.43 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）11384.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11384.69
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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