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老師,我有個問題,就是未分配利潤期初加本年數不等于期末 我不知道怎么修改,麻煩老師了

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2022-10-15 20:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 20:48

同學你好,只看這兩個表,看不出來具體原因,需要檢查三種情況,第一就是利潤分配里有除了利潤結轉的其他發(fā)生額,這種情況,加減這個數據對上了,就是正確的,沒必要修改了。第二就是損益類科目有與其科目方向相反的除了結轉損益的發(fā)生額,這種情況,就需要調整了,把這個發(fā)生額紅沖,再做同方向的發(fā)生額負數來修改。第三就是上兩種情況的混合情況,按上述兩種情況處理即可。

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同學你好,只看這兩個表,看不出來具體原因,需要檢查三種情況,第一就是利潤分配里有除了利潤結轉的其他發(fā)生額,這種情況,加減這個數據對上了,就是正確的,沒必要修改了。第二就是損益類科目有與其科目方向相反的除了結轉損益的發(fā)生額,這種情況,就需要調整了,把這個發(fā)生額紅沖,再做同方向的發(fā)生額負數來修改。第三就是上兩種情況的混合情況,按上述兩種情況處理即可。
2022-10-15
同學你好,就是看看利潤分配有沒有除了結轉利潤的發(fā)生額,如果有的話,加減這個數據能對上,就是正確的,不需要修改的。
2022-10-15
你好,學員,用了以前年度損益調整科目沒,或者直接用未分配利潤科目沒,有沒有分紅提取公積金
2022-10-15
您好,這個就看您是否有調整期初未分配利潤?
2022-10-15
剛才是不是給你回復了 那不好意思 你要想重新提問的話,你再重新提問一個吧,我們接了問題之后沒法退回。
2022-10-15
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