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老師，我有個(gè)問(wèn)題，就是未分配利潤(rùn)期初加本年數(shù)不等于期末 我不知道怎么修改，麻煩老師了

老師，我有個(gè)問(wèn)題，就是未分配利潤(rùn)期初加本年數(shù)不等于期末 我不知道怎么修改，麻煩老師了
老師，我有個(gè)問(wèn)題，就是未分配利潤(rùn)期初加本年數(shù)不等于期末 我不知道怎么修改，麻煩老師了
2022-10-15 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-15 20:48

同學(xué)你好，只看這兩個(gè)表，看不出來(lái)具體原因，需要檢查三種情況，第一就是利潤(rùn)分配里有除了利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的其他發(fā)生額，這種情況，加減這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)上了，就是正確的，沒(méi)必要修改了。第二就是損益類科目有與其科目方向相反的除了結(jié)轉(zhuǎn)損益的發(fā)生額，這種情況，就需要調(diào)整了，把這個(gè)發(fā)生額紅沖，再做同方向的發(fā)生額負(fù)數(shù)來(lái)修改。第三就是上兩種情況的混合情況，按上述兩種情況處理即可。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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