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某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元(暫不考慮煙葉稅),另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.27萬(wàn)元,煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,卷煙廠煙絲時(shí)沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅 計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額

2022-10-13 12:08
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 12:24

計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi) (42*1.1*0.9+3+8)/(1-0.3)*0.3=22.53

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計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi) (42*1.1*0.9+3+8)/(1-0.3)*0.3=22.53
2022-10-13
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-18
你好,學(xué)員,10%是固定的
2022-10-18
同學(xué)你好,這是向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)買的,進(jìn)項(xiàng)稅是直接計(jì)算抵扣的。進(jìn)項(xiàng)稅就是收購(gòu)貨款乘以稅率,煙葉的成本就要減掉這進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-12-30
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