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演示賬套

企業(yè)所得稅匯算清繳主表14行關(guān)聯(lián)的是A108000哪列數(shù)據(jù)

2022-10-12 20:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-12 22:01

你好！你是那一版的？發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 10:35

A類 2017年版，是這個(gè)版本的

齊紅老師解答 2022-10-13 12:13

你好！你們有境外收入嗎？

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 12:17

對(duì) 境外子公司的分紅

齊紅老師解答 2022-10-13 12:17

14.第14行“境外所得”：填報(bào)已計(jì)入利潤(rùn)總額以及按照稅法相關(guān)規(guī)定已在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）進(jìn)行納稅調(diào)整的境外所得金額。本行根據(jù)《境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》(A108010)填報(bào)。

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 12:17

根據(jù)A108010哪一列填報(bào)？是稅前還是稅后？

齊紅老師解答 2022-10-13 12:19

表間關(guān)系　　1.若選擇“分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第13列各行-第23列各行-第25列各行=表A108000第10列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第13列合計(jì)-第23列合計(jì)-第25列合計(jì)=表A108000第1行第10列。　　2.若選擇“分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第14列各行-第19列各行-第24列各行=表A108000第2列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第14列合計(jì)-第19列合計(jì)-第24列合計(jì)=表A108000第1行第2列。　　3.第14列合計(jì)-第11列合計(jì)=表A100000第14行。　　4.第16列合計(jì)+第17列合計(jì)=表A105000第28行第3列。　　5.若選擇“分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第18列各行-第26列各行=表A108000第3列相應(yīng)行次;若選擇“不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)” 的境外所得抵免方式，本表第18列合計(jì)-第26列合計(jì)=表A108000第1行第3列。

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 12:20

我們是不分國(guó)不分項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-10-13 12:22

你好！看你們企業(yè)實(shí)際情況定

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 12:23

我們是選擇了不分國(guó)不分項(xiàng)。上面你的解答都是分國(guó)不分項(xiàng)的

齊紅老師解答 2022-10-13 12:31

若選擇“不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”的境外所得抵免方式，本表第13列合計(jì)-第23列合計(jì)-第25列合計(jì)=表A108000第1行第10列。

快賬用戶4850 追問(wèn) 2022-10-13 12:32

我想問(wèn)的是主表14行關(guān)聯(lián)A10810哪一列

齊紅老師解答 2022-10-13 13:04

你好！第14列合計(jì)-第11列合計(jì)=表A100000第14行。