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某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售達(dá)到低污染排放值小轎車200輛,不含稅單價(jià)為12萬(wàn)元/輛,同時(shí)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入0.5萬(wàn)元/輛;將1輛同型號(hào)的小轎車無(wú)償贈(zèng)送給下屬單位;本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元,支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)回答:本月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額為多少

2022-10-09 15:05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 15:07

你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的

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你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-09
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下這里
2022-10-09
同學(xué)你好 計(jì)算5月應(yīng)納增值稅稅額——200*12*13%加上200*0.5/(1%2B13%)*13%減51
2022-03-07
同學(xué) 銷項(xiàng)=200*12*13%%2B200*0.5*9% 進(jìn)項(xiàng)=51 應(yīng)納稅額=200*12*13%%2B200*0.5*9%-51
2022-05-24
銷項(xiàng)稅額=200*12*13%+200*0.5*9%=321 進(jìn)項(xiàng)稅額=51 應(yīng)納增值稅額=321-51=270
2022-03-07
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