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甲公司為增值稅一般納稅人，2020年至2022年發(fā)生的與固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的資料如下：(1)2020年12月2日，甲公司以銀行存款購入一臺不需要安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為700萬元，增值稅稅額為91萬元；支付運輸費取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元，增值稅稅額為0.9萬元。支付員工培訓(xùn)費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5萬元，增值稅稅額為0.3萬元。(2)2020年12月15日，該設(shè)備投入使用，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為10萬元，采用年限平均法計提折舊。.(3)2021年12月31日，因存在減值跡象，甲公司對該生產(chǎn)設(shè)備進行減值測試。2021年12月31日該生產(chǎn)設(shè)備的公允價值減去處置費用后的凈額為520萬元，預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為550萬元。甲公司對該設(shè)備計提減值準(zhǔn)備后，預(yù)計該設(shè)備的使用年限不變，預(yù)計凈殘值調(diào)整為6萬元，仍采用年限平均法計提折舊。(4)2022年12月31日，甲公司出售該設(shè)備，開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為350萬元，增值稅稅額為45.5萬元?？铐椧咽沾驺y行，另以銀行存款支付清理費1萬元。假定不考慮其他因素。中要求：

2022-10-03 13:12
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齊紅老師

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2022-10-03 20:49

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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