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學(xué)員你好企業(yè)當(dāng)年的銷售(營(yíng)業(yè))收入=8000-7-20-38%2B10%2B60=8005(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=實(shí)際發(fā)生額的60%＝45*60%＝27（萬(wàn)元）業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)限額2=8005*0.005=40.025???所以限額是27??調(diào)增18萬(wàn)元

2022-09-30

老師，盡快回答呀

2022-08-23

您好！這個(gè)應(yīng)該選abcd 進(jìn)料加工復(fù)出口的貨物,適用增值稅免稅并退稅的政策

2022-08-04

您好，根據(jù)您的題目ACE

2022-09-30

您好，本題答案為ABDE 選項(xiàng)A，你按應(yīng)稅銷售額是不含增值稅的銷售額，增值稅屬于價(jià)外稅；選項(xiàng)B，稽查查補(bǔ)銷售額計(jì)入查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額，不計(jì)入稅款所屬期銷售額；選項(xiàng)D銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人，其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算；選項(xiàng)E，納稅人偶然發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)的銷售額不計(jì)入年應(yīng)稅銷售額，因?yàn)槟陸?yīng)稅銷售額涉及到納稅人類型的判斷，偶然發(fā)生的收入不能體現(xiàn)這個(gè)納稅人平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)下的狀況

2022-08-04

快賬用戶2845 追問(wèn) 2022-09-30 13:34

老師，減去7萬(wàn)、20萬(wàn)、38萬(wàn)是什么意思呢

齊紅老師解答 2022-09-30 13:37

國(guó)債利息收入7是放在投資收益，金融債券利息20放在投資收益，分回的稅后利潤(rùn)38也是投資收益都不構(gòu)成計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額口徑的收入，扣除限額的收入主要指的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入

快賬用戶2845 追問(wèn) 2022-09-30 16:19

老師，下面還有一個(gè)47和23呢

齊紅老師解答 2022-09-30 16:21

債務(wù)重組47按現(xiàn)在的政策是不算收入，直接差額部分計(jì)入其他收益；捐贈(zèng)只是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶2845 追問(wèn) 2022-09-30 16:23

下面不是還有一個(gè)23呢

齊紅老師解答 2022-09-30 16:25

捐贈(zèng)只是需要計(jì)算按照23銷項(xiàng)稅額，按賬面價(jià)值20結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)收入

快賬用戶2845 追問(wèn) 2022-09-30 17:26

企業(yè)當(dāng)年的銷售(營(yíng)業(yè))收入=8000-7-20-38+10+47+23=8015(萬(wàn)元)，老師，答案是這樣的呢

齊紅老師解答 2022-09-30 18:38

那個(gè)我認(rèn)為是不需要算這個(gè)的收入的。捐贈(zèng)收入還有債務(wù)重組收入，另外更正下無(wú)形資產(chǎn)那個(gè)60，我看成轉(zhuǎn)讓使用權(quán)了，那個(gè)也不能計(jì)入銷售（營(yíng)業(yè)）收入