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你好，老師，我7月份紅沖一張發(fā)票，稅額也紅沖了，稅額是524，7月份繳納2季度的增值稅3000，把銀行賬單入賬之后，我的應(yīng)交稅費-增值稅變成負(fù)數(shù)了，這種情況怎么辦

2022-09-26 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-26 14:45

你好 ；? 你是小規(guī)模還是一般納稅人；? 你稅費負(fù)數(shù)了。 你到時可以申請退稅的 或者以后抵減即可? ?

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快賬用戶7499 追問 2022-09-26 14:56

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-09-26 14:59

你好；小規(guī)模申請退稅即可；? 做紅字金額即可??

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快賬用戶7499 追問 2022-09-26 15:03

還是不要走退稅了，可以抵減3季度的稅額嗎/

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:05

?你好；? 可以的； 可以抵減的??

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快賬用戶7499 追問 2022-09-26 15:06

好的老師，還有一個問題，用現(xiàn)金購買稅控盤280，如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:09

?你好；? 借管理費用- 辦公費貸庫存現(xiàn)金? ?

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快賬用戶7499 追問 2022-09-26 15:18

不對吧，稅控盤不是可以抵稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:21

?你好 ；? 先做支付金額； 抵減的時候才做分錄 ；借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 減免稅額? ?借管理費用- 辦公費負(fù)數(shù)金額? ?

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你好 ；? 你是小規(guī)模還是一般納稅人；? 你稅費負(fù)數(shù)了。 你到時可以申請退稅的 或者以后抵減即可? ?
2022-09-26
你好，你是一般納稅人的嗎？
2023-01-11
你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時你可以申請去紅沖發(fā)票? 在電子稅務(wù)局申請退稅的?
2021-07-02
你好，這個系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)， 沖你當(dāng)月的正數(shù)收入。
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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