沒有看懂？

老師你看呀

同學你好就是 按照正常銷售的填寫

不知道怎么填

增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二

老師，我這種的話，普票是不是要開13的稅率

是的 因為是視同內(nèi)銷的了

那我普票怎么做分錄呢？

同學你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

那銷項稅額是填普票的稅額嗎？

同學你好 對的 是普票的稅額

我上個月開票的開錯了，我這個月沖紅重新開的，也是填這個月的嘛？而且我的稅額要大的話，是不是要交增值稅，稅額小的話，是不是填和增值稅一樣的稅額

同學你好 對的 這個要一樣的

大的話，是不是要繳增值稅。

因為是含了運費開的

對的 這個要交增值稅

老師像我這種進項稅額不轉(zhuǎn)出了，是不是財務(wù)報表要更正，進項發(fā)票轉(zhuǎn)出。借：庫存商品，貸：應(yīng)交稅費，進項轉(zhuǎn)出。這個分錄是不是也要更正了？