1.借:應(yīng)收票據(jù)47000 貸:主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200 銀行存款1800 2) 12月31日年末計息時 47000*0.06*2/12=470 借:應(yīng)收票據(jù)470 貸:財務(wù)費用470 3.借:銀行存款47000+47000*0.06/2=48410 貸:應(yīng)收票據(jù)48410 4.借:應(yīng)收賬款48410 貸:應(yīng)收票據(jù)48420 5.借:銀行存款48410 貸:應(yīng)收票據(jù)48410 如能幫助到您,還請給予五星好評,謝謝您
2022年10月30日公司銷售一批商品給乙公司,售價40000元,增值稅5200,公司以銀行存款代墊運雜費2000元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業(yè)匯票。 要求:做出以下時間的相關(guān)會計處理 1 10月30日銷售時 2 12月31日年末計息時 3 次年4月30日到期對方未付款時 4 次年4月30日若對方無力付款時
2022年10月30日公司銷售一批商品給乙公司,售價40000元,增值稅5200,公司以銀行存款代墊運雜費2000元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業(yè)匯票。 要求:做出以下時間的相關(guān)會計處理 (1) 10月30日銷售時 (2) 12月31日年末計息時 (3) 次年4月30日到期對方未付款時 (4)次年4月30日若對方無力付款時
10月30日公司銷售—批商品給乙公司,售價40000元,增值稅5200公司以銀行存款代墊運雜費1800元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業(yè)匯票。要求:做出以下時間的相關(guān)會計處理(1)10月30日銷售時(2)12月31日年末計息時(3)次年4月30日到期對方付款時(4)次年4月30日若對方無力付款時(5)4月對方按到期值支付貨款時
10月30日公司銷售一批商品給乙公司,售價40000元,增值稅5200,公司以銀行存款代墊運雜費1800元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業(yè)匯票。要求:做出以下時間的相關(guān)會計處理(1)10月30日銷售時(2)12月31日年末計息時(3)次年4月30日到期對方付款時(4)次年4月30日若對方無力付款時(5)4月對方按到期值支付貨款時
10月30日公司銷售一批商品給乙公司,售價40000元,增值稅5200,公司以銀行存款代墊運雜費1800元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業(yè)匯票。要求:做出以下時間的相關(guān)會計處理(1)10月30日銷售時(2)12月31日年末計息時(3)次年4月30日到期對方付款時(4)次年4月30日若對方無力付款時(5)4月對方按到期值支付貨款時
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個月一共有20位員工上班,但老板只給五個人發(fā)了工資,3號發(fā)了一個,8號發(fā)了一個,14號發(fā)了兩個,22號發(fā)了一個,而且這幾個人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個月份的,因為從過年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個月工資的,有發(fā)三個月工資的,有發(fā)四個月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問#請問我公司是一般納稅人,在購買原材料和包裝時,供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項呢?
母題1中的第3個選項為什么不對?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項不是注冊資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測費并收到增值稅發(fā)票,國外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個怎么入賬呢?收回的另一半檢測費怎么處理呀?
項目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項稅發(fā)票最長什么時候抵扣的?