你好老師我們18年5月轉(zhuǎn)的一般納稅人，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)特別緊張，18年5月以前的緊張稅可以認(rèn)證抵扣用嗎？

我們是代賬公司，這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào)，今年11月申請(qǐng)了發(fā)票，開始要我們做賬了，17年成立的公司，銀行開戶有流水是18年開始的，沒有收入，我建賬套建在18年12月可以嗎？把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎？那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎？

我想咨詢下，因?yàn)?0年免稅，有一些進(jìn)項(xiàng)賬面沒有結(jié)轉(zhuǎn)，21年12月底，稅管員老師讓把20年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)樯婕懊舛愂杖牒筒幻舛愂杖?，所?0年涉及的進(jìn)項(xiàng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)了，那么這些按比例結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)在21年賬面如何做賬呢？

12月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，但是年終審計(jì)2月份的審計(jì)要求將一部門進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么我這個(gè)增值稅申報(bào)表可以不去大廳更正，把這個(gè)轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報(bào)可以嗎，我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵很多，還沒涉及到繳納增值稅

老師你好，我公司在18年有一些離岸外包的免稅收入，現(xiàn)在稅務(wù)要求把對(duì)應(yīng)的一些進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，并更正18年的稅務(wù)報(bào)表。請(qǐng)問我是不是只需要在9月份的賬里將管理費(fèi)用與增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)沖就行了。