同學(xué)你好 1.幾月開(kāi)票的幾月做 2.對(duì)的 3.這個(gè)不可以
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
有個(gè)問(wèn)題想咨詢。就是我是購(gòu)買方,我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款,對(duì)方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過(guò)溝通,不跟對(duì)方合作了,需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,9月份銷售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi),我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來(lái)可以嗎?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,后來(lái)對(duì)方10月份才開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開(kāi)票日期卻是10月的,請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎?做好像沒(méi)附件說(shuō)不過(guò)去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來(lái)我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開(kāi)了紅字,并且重新開(kāi)了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時(shí)間影響出口退稅嗎?)2、這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開(kāi)的藍(lán)字)?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
我們實(shí)際上是6月開(kāi)的形式發(fā)票,但是沒(méi)有寫(xiě)日期,我們可以在8月所屬期做收入 入賬是吧?那我可以理解成收入可以先入賬,可以不跟出口進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證一起做,也可以先不做出口退稅,只要在23年4月之前做完就可以是嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的