同學(xué)你好 1.幾月開票的幾月做 2.對的 3.這個不可以
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進(jìn)項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
我們實際上是6月開的形式發(fā)票,但是沒有寫日期,我們可以在8月所屬期做收入 入賬是吧?那我可以理解成收入可以先入賬,可以不跟出口進(jìn)項認(rèn)證一起做,也可以先不做出口退稅,只要在23年4月之前做完就可以是嗎?
同學(xué)你好 這個可以的