同學(xué)你好 1.幾月開票的幾月做 2.對的 3.這個不可以
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進(jìn)項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字。現(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進(jìn)來,我們應(yīng)該如何做賬,因為借款人和最后還款人有可能不是一個
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因為沒辦理好,導(dǎo)致只繳納了養(yǎng)老三險,醫(yī)療兩險都沒交上,兩個月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計提工資時社保部分是只按養(yǎng)老部分計提,還是五險都計提?
報銷費用的人,不是我們公司的,但是費用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當(dāng)月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
我們實際上是6月開的形式發(fā)票,但是沒有寫日期,我們可以在8月所屬期做收入 入賬是吧?那我可以理解成收入可以先入賬,可以不跟出口進(jìn)項認(rèn)證一起做,也可以先不做出口退稅,只要在23年4月之前做完就可以是嗎?
同學(xué)你好 這個可以的