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老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來(lái)我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開(kāi)了紅字,并且重新開(kāi)了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時(shí)間影響出口退稅嗎?)2、這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開(kāi)的藍(lán)字)?

2022-09-08 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 11:14

同學(xué)你好 1.幾月開(kāi)票的幾月做 2.對(duì)的 3.這個(gè)不可以

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快賬用戶7460 追問(wèn) 2022-09-08 11:23

我們實(shí)際上是6月開(kāi)的形式發(fā)票,但是沒(méi)有寫(xiě)日期,我們可以在8月所屬期做收入 入賬是吧?那我可以理解成收入可以先入賬,可以不跟出口進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證一起做,也可以先不做出口退稅,只要在23年4月之前做完就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 11:28

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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你好,1.收入你在8月開(kāi)票的話,可以在8月做 2.是的呢 3,不可以
2022-09-08
同學(xué)你好 1.幾月開(kāi)票的幾月做 2.對(duì)的 3.這個(gè)不可以
2022-09-08
你好? 你需要開(kāi)紅字信息表? 后就做轉(zhuǎn)出分錄。 然后根據(jù)紅字發(fā)票在做紅沖分錄處理。? ? ?
2020-11-09
你好,可以做到3月份 轉(zhuǎn)內(nèi)銷你把發(fā)票開(kāi)13%就可以
2024-04-09
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開(kāi)具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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