老師，8月的進項票已經(jīng)抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分錄又怎么做
老師我方是購買方，8月份進項稅已經(jīng)抵扣，銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了，現(xiàn)在需要從新開，在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了，8月份分錄我方，借：主營業(yè)務成本100元，應交稅費-應交增值稅-進項稅13元，貸：銀行存款113元，在9月份收到紅字發(fā)票后我的分錄怎么寫
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同學您好，一般是紅字沖回錯誤的，藍字記正確的
分錄怎么寫老師
借：主營業(yè)務成本-100元，應交稅費-應交增值稅-進項稅-13元，貸：銀行存款-113元
不需要做進項稅額轉出的分錄嗎
同學您好，紅沖填負數(shù)就可以，不做轉出的
在9月份的時候銷售方會給我方開同樣價格的專票，我再做同樣整數(shù)分錄對吧，還有就是9月份報稅填報表2時候按照正確的進項，在進項稅轉出欄把8月份開錯的稅額填上對吧，還有在抵扣勾選平臺怎么做，如果9月份再勾選就重復2次勾選了？
在9月份的時候銷售方會給我方開同樣價格的專票，我再做同樣整數(shù)分錄對吧
申報收入是正負相抵后的金之額，開票系統(tǒng)自動引用的數(shù)據(jù)
好的老師謝謝
不客氣，有空給五星好評:,