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一般納稅人如果廢鐵是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，會(huì)計(jì)分錄如下：取得收入時(shí)：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款等貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)廢鐵的成本：借：其他業(yè)務(wù)成本貸：原材料 —— 廢料等如果廢鐵是公司報(bào)廢的固定資產(chǎn)等按廢鐵價(jià)格出售，會(huì)計(jì)分錄如下：先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 取得銷售廢鐵收入時(shí)：借：銀行存款等貸：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 最后，將固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入或營業(yè)外支出：如果固定資產(chǎn)清理科目余額在貸方，即有凈收益：借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入如果固定資產(chǎn)清理科目余額在借方，即有凈損失：借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理小規(guī)模納稅人如果廢鐵是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，會(huì)計(jì)分錄如下：取得收入時(shí)：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款等貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)廢鐵的成本：借：其他業(yè)務(wù)成本貸：原材料 —— 廢料等如果廢鐵是公司報(bào)廢的固定資產(chǎn)等按廢鐵價(jià)格出售，會(huì)計(jì)分錄如下：先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 取得銷售廢鐵收入時(shí)：借：銀行存款等貸：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅最后，將固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入或營業(yè)外支出：如果固定資產(chǎn)清理科目余額在貸方，即有凈收益：借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入如果固定資產(chǎn)清理科目余額在借方，即有凈損失：借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理

2024-12-16

快賬用戶4909 追問 2022-08-31 08:35

公司是做游戲開發(fā)的，應(yīng)該不屬于出口貨物

齊紅老師解答 2022-08-31 08:35

你好，那這個(gè)是單位實(shí)現(xiàn)的游戲開發(fā)收入嗎？?

快賬用戶4909 追問 2022-08-31 08:36

是的老師

齊紅老師解答 2022-08-31 08:36

你好，那就需要作為收入處理的

快賬用戶4909 追問 2022-08-31 08:39

是開的形式發(fā)票，做收入的話，到時(shí)候報(bào)增值稅還是要把這部分收入當(dāng)作無票收入報(bào)進(jìn)去是嗎并且繳納相應(yīng)稅款

齊紅老師解答 2022-08-31 08:39