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演示賬套

Q

老師：我們是勞務(wù)派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務(wù)費(fèi)）給對(duì)方，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后對(duì)方打錢進(jìn)來我們公帳，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后我們把工資發(fā)給對(duì)方員工，怎么記會(huì)計(jì)分錄，我們服務(wù)費(fèi)1500怎么記會(huì)計(jì)分錄

老師：我們是勞務(wù)派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務(wù)費(fèi)）給對(duì)方，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后對(duì)方打錢進(jìn)來我們公帳，怎么記會(huì)計(jì)分錄，然后我們把工資發(fā)給對(duì)方員工，怎么記會(huì)計(jì)分錄，我們服務(wù)費(fèi)1500怎么記會(huì)計(jì)分錄

2022-08-27 00:46

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-27 06:56

借：應(yīng)收賬款 52530.45 貸：主營業(yè)務(wù)收入 50029 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2501.45 借：主營業(yè)務(wù)成本 48914.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 2445.74 貸：應(yīng)付職工薪酬 51360.45

快賬用戶9106 追問 2022-08-27 06:58

我們的收入只有1500的服務(wù)費(fèi)，我們差額征收

齊紅老師解答 2022-08-27 07:05

或者你把這個(gè)分錄改下因?yàn)槟憬o的發(fā)票上收入是1170 借：應(yīng)收賬款 52530.45 貸：其他應(yīng)付款 51360.45 主營業(yè)務(wù)收入 1114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 55.71 借：其他應(yīng)付款 51360.45 貸：應(yīng)付職工薪酬 51360.45

齊紅老師解答 2022-08-27 07:09

其實(shí)第一個(gè)分錄收入-成本就是你不含稅的服務(wù)費(fèi)收入

借：應(yīng)收賬款 52530.45 貸：主營業(yè)務(wù)收入 50029 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2501.45 借：主營業(yè)務(wù)成本 48914.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 2445.74 貸：應(yīng)付職工薪酬 51360.45

2022-08-27

您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款，借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款

2022-04-21

你好：借其他應(yīng)收款? -第三方公司? 貸銀行存款；?? 借? 管理費(fèi)用- 工資 - 社保貸應(yīng)付職工薪酬- 工資-社保；? 支付 ;借?應(yīng)付職工薪酬- 工資-社保? ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸其他應(yīng)收款? -第三方公司??

2022-04-21

你好借：應(yīng)付職工薪酬—工資管理費(fèi)用貸：銀行存款?

2022-08-01

你好，同學(xué)。你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的借，銀行存款 60 貸，營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅 60

2020-11-20

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