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老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?答過的老師就不要再接了,想聽其他老師的建議 謝謝

老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?答過的老師就不要再接了,想聽其他老師的建議
謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?答過的老師就不要再接了,想聽其他老師的建議
謝謝
2022-08-19 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-19 17:06

你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細賬,而非單純只看 憑證

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同學,你好 如果你之前的賬目沒有問題,個人社保公積金是平賬 你們單位先繳納社保費和公積金,再發(fā)工資代扣個人社保和公積金,出現(xiàn)負數(shù)是正常的。個人社保和公積金不需要計提
2022-08-19
你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細賬,而非單純只看 憑證
2022-08-19
你這個是沒有計提夠吧
2022-08-19
你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細賬,而非單純只看 憑證
2022-08-19
你好;? 你實際業(yè)務是什么 ;? 你把圖片發(fā)來看看? ??
2022-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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