老師，工程咨詢(xún)服務(wù)公司有一筆兩萬(wàn)元的項(xiàng)目合作款，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票，怎么能合理的付出去？
可以正常支付，沒(méi)有發(fā)票就是納稅調(diào)整。
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公司支付了一筆款備注“咨詢(xún)費(fèi)”給律師事務(wù)所，金額是3萬(wàn)，之后說(shuō)對(duì)方會(huì)開(kāi)具咨詢(xún)費(fèi)的發(fā)票給我們，有了發(fā)票這筆付款就是合理的的了對(duì)嗎？需要簽協(xié)議之類(lèi)的嗎？
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老師好！我們公司（乙方）與有資質(zhì)的（甲方）合作辦一個(gè)消納場(chǎng)（建筑垃圾的處理場(chǎng)），委托丙方“xx工程設(shè)計(jì)股份有限公司選點(diǎn)，甲、乙雙方各交給丙方咨詢(xún)服務(wù)10萬(wàn)元，這筆款應(yīng)如何出帳？
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老師，我們公司開(kāi)出25萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方，我們是咨詢(xún)顧問(wèn)公司，因?yàn)橐咔闆](méi)去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢(xún)，對(duì)方也沒(méi)付款。我們發(fā)票開(kāi)出去給對(duì)方，對(duì)方也沒(méi)付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺磳?xiě)材料比較好
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老師，咨詢(xún)服務(wù)公司支付給個(gè)人的項(xiàng)目合作款，未取得發(fā)票，入到其他業(yè)務(wù)成本了，對(duì)方是法人以什么方式提供發(fā)票，對(duì)方可以提供哪種類(lèi)型的發(fā)票
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老師，代理咨詢(xún)服務(wù)公司，有一筆和個(gè)人的項(xiàng)目合作款，對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票，可以開(kāi)什么類(lèi)目
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機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說(shuō)一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
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【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司，商品成本600萬(wàn)元，售價(jià)1000萬(wàn)元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元，后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場(chǎng)利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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做電商，以賣(mài)出去的做收入，還是已實(shí)際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這筆費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅是嗎？做分錄時(shí)做到其他業(yè)務(wù)成本可以嗎？
是的。做帳還是正常做成本費(fèi)用
匯算清繳時(shí)所得稅政策還是和本年度一樣的吧？
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
今年剛接手工作，還沒(méi)做過(guò)匯算清繳。我是想明確一下納稅調(diào)整時(shí)所得稅政策跟本年度一樣不，這樣好確定需要繳多少稅
您說(shuō)的和本年度一樣，不是指啥意思？
現(xiàn)在小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。匯算清繳時(shí)還是這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？
會(huì)算是符合這個(gè)政策，也是享受的。
好的，知道了，謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。
老師，像這種項(xiàng)目合作款沒(méi)有發(fā)票，我們付出去也需要代扣代繳個(gè)稅嗎？如果不代扣代繳有什么風(fēng)險(xiǎn)
是否代扣個(gè)稅時(shí)看發(fā)票的備注。
沒(méi)有發(fā)票就暫時(shí)不用代扣代繳申報(bào)個(gè)稅是吧？
是個(gè)人勞務(wù)就需要代扣。