老師，工程咨詢(xún)服務(wù)公司有一筆兩萬(wàn)元的項(xiàng)目合作款，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票，怎么能合理的付出去？
可以正常支付，沒(méi)有發(fā)票就是納稅調(diào)整。
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老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，我還需要計(jì)提嗎？ 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師，餐飲個(gè)體戶(hù)開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn)，員工都不交社保。實(shí)際員工27人，薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào)，那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
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2024年暫估了材料489個(gè)20000元，現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元，余額怎么辦，回沖借：原材料-20000元 貸：應(yīng)付賬款-暫估-20000元，發(fā)票進(jìn)賬借：原材料17000元 貸：應(yīng)付賬款17000元，原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
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老師好，小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入，本月沖紅以前憑證，怎么分錄，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
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老師好，我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū)，里面的收入有門(mén)票，有自動(dòng)售賣(mài)機(jī)，有飯店，有住宿，有文創(chuàng)產(chǎn)品，這些既要有材料費(fèi)支出，又有貨物支出，并且都得有收入，還有庫(kù)存余額， 就針對(duì)這些內(nèi)容，老師幫我選擇一個(gè)課程，我想學(xué)習(xí)一下，謝謝！
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企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？怎么計(jì)提
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企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？怎么計(jì)提？
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這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了，b是錯(cuò)誤的吧
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老師，公司買(mǎi)的超市卡，1000元，送禮的，有發(fā)票，發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡，還涉及個(gè)稅嗎？我做賬是：借管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸銀行存款
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土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷(xiāo)方式更方便，土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎？
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就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這筆費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅是嗎？做分錄時(shí)做到其他業(yè)務(wù)成本可以嗎？
是的。做帳還是正常做成本費(fèi)用
匯算清繳時(shí)所得稅政策還是和本年度一樣的吧？
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
今年剛接手工作，還沒(méi)做過(guò)匯算清繳。我是想明確一下納稅調(diào)整時(shí)所得稅政策跟本年度一樣不，這樣好確定需要繳多少稅
您說(shuō)的和本年度一樣，不是指啥意思？
現(xiàn)在小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。匯算清繳時(shí)還是這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？
會(huì)算是符合這個(gè)政策，也是享受的。
好的，知道了，謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。
老師，像這種項(xiàng)目合作款沒(méi)有發(fā)票，我們付出去也需要代扣代繳個(gè)稅嗎？如果不代扣代繳有什么風(fēng)險(xiǎn)
是否代扣個(gè)稅時(shí)看發(fā)票的備注。
沒(méi)有發(fā)票就暫時(shí)不用代扣代繳申報(bào)個(gè)稅是吧？
是個(gè)人勞務(wù)就需要代扣。