老師，我接了一家房地產(chǎn)開發(fā)有筆帳分錄，因為我沒看到賬，我有點看不懂。 借：應付賬款一暫估 貸：應付帳款一××公司（來發(fā)票） 都是當月發(fā)生的，不明白
應該是當時做了暫估，借開發(fā)成本貸應付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)票到了暫估和發(fā)票的一致的，借應付賬款暫估，貸應付賬款對方企業(yè)。
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我們公司付的貨款到供應商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票
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老師您好，想請教一下，之前購貨沒有取得發(fā)票，做的暫估入庫，借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分，我要怎么做分錄？是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎？
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我之前會計的賬是這么記的 這科目余額表 看不懂了 例：只有銀行付款回單 借 應付賬款-票到應付賬款 5500 貸：銀行5500 過幾天發(fā)票到了 借：應付賬款-暫估應付5500 貸：應付賬款-票到應付賬款5500 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 請問這樣對嗎 請老師詳細看一下
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我們是做車棚的公司，當月有收入，當月收到材料發(fā)票，這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎？當時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應付賬款暫估
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老師，之前加工費發(fā)票沒拿到，我結(jié)算成本時暫估了，借，委托加工物資-加工費，貸，應付賬款-暫估，后來發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調(diào)增了，現(xiàn)在帳里我是不是要做，借，應付賬款-暫估，貸，其他應付款-股東，因為當時的加工費是股東支付的，請問下我處理的對嗎
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老師，個人的傭金要去稅務局開發(fā)票，是幾個點，繳納個稅什么呢，合同金額4萬。
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1.出口退稅：公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買的國外機票，在哪里開發(fā)票，能抵扣稅額，應該怎么操作
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老師這種情況咋辦？強制提交還得寫說明
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涉外收入申報單在哪里打??？
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老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
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房屋維修可以加上勞務分包資質(zhì)嗎？
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老師，我們單位有人受傷，然后住院期間有護工照顧，護工費需要我們單位出，這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票，請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
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老師，我們是長期股權投資的投資方，占比30%，今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬，我們公司怎么做會計分錄呢，445萬*30%=133.5萬，而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
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老師，請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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老師，請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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沒看到這個科目的帳，所以一直想，謝謝老師你說的對
你再查一下之前的憑證有沒有作者贊，姑姑，你可以看一下應付賬款暫估明細帳。