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老師好，去年6月買(mǎi)的金稅盤(pán)160，是專(zhuān)票，超過(guò)12個(gè)月，今年6月280的維護(hù)費(fèi)是普票，總共440，還可以全額抵扣嗎

2022-08-05 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-05 17:27

你好，這個(gè)正?？梢缘挚?，沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)間不能抵扣時(shí)限。

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快賬用戶(hù)8358 追問(wèn) 2022-08-05 17:28

去年的160專(zhuān)票沒(méi)記賬，怎么記賬呢280普票怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-05 17:28

去年沒(méi)有做賬務(wù)處理嗎？

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快賬用戶(hù)8358 追問(wèn) 2022-08-05 17:29

沒(méi)有老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-05 17:35

。借管理費(fèi)用貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。

頭像
快賬用戶(hù)8358 追問(wèn) 2022-08-05 17:39

應(yīng)交稅費(fèi)具體是哪個(gè)科目呢，月底還結(jié)轉(zhuǎn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-05 17:46

應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-05 17:46

小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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