如果已經(jīng)支付了，那就把支付的那筆分錄補(bǔ)上。

實(shí)際不欠，是之前兩個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，第一個(gè)會(huì)計(jì)，是沒有設(shè)應(yīng)收賬款，直接是借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款，后面的會(huì)計(jì)開了應(yīng)收賬款，后來有的賬又進(jìn)賬，就變成貸方了

現(xiàn)在也沒有多少現(xiàn)金，沒辦法沖回

那你前面應(yīng)收賬款是不是在借方？就是說。沒有付款的時(shí)候。

如果前面是在借方，那付款的時(shí)候再貸芳，那這個(gè)科目就平了呀。

你去應(yīng)收賬款，這個(gè)明細(xì)科目看一下具體明細(xì)。

前面沒有應(yīng)收賬款，直接借現(xiàn)金，貸收入，后來對(duì)方單位又進(jìn)賬，但是會(huì)計(jì)又沒調(diào)憑，都過10年了，我現(xiàn)在也沒辦法調(diào)，主要沒有這么多現(xiàn)金調(diào)

第二個(gè)會(huì)計(jì)接賬時(shí)，直接借銀行，貸應(yīng)收，這就變成貸方了，第一個(gè)是沒有應(yīng)收賬款，每個(gè)月都是平的賬

要把前面的應(yīng)收賬款的分錄補(bǔ)上啊，不然那不對(duì)了。 還是說根本就沒有這筆業(yè)務(wù)。

10幾年的賬，就算紅沖，也沖不起來，第一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬就沒有明細(xì)賬，一把抓，沒辦法沖，比方說這個(gè)月收入100萬，他就借現(xiàn)金100，貸收了100，后來會(huì)計(jì)是分到每一個(gè)單位上，紅字沖是沒辦法沖，只能調(diào)

主要沒有現(xiàn)金，現(xiàn)金不夠，要不然每個(gè)月帶著調(diào)，也能調(diào)，調(diào)個(gè)一年多，也能調(diào)完

如果沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，對(duì)方記錯(cuò)了，那你就要找原因了，那筆現(xiàn)金實(shí)際支付哪里去了？

等找到原因再調(diào)整。找到這個(gè)錢去哪里了？不然不調(diào)整。十年的帳了，咱們沒有原因就調(diào)整，那不就是做假帳了嗎？那責(zé)任就是咱們的了。

那就不調(diào)了，這個(gè)沒辦法調(diào)