這個往來款是不是不能收回的
老師,公司購買農(nóng)藥用于統(tǒng)防項目,購進多少就用多少去打藥,有跟客戶簽了合同,發(fā)票也按客戶要求開了農(nóng)藥發(fā)票,請問我們公司要做庫存否?能不能直接做購入費用?
這個是今年1月份做的憑證分錄。現(xiàn)在發(fā)票回來了,是專票,應該如何調(diào)整
老師好,我公司房屋是老板親戚的,確實沒有給房租,公戶也沒有出過這筆錢,這個是不是不用做賬了。
你好!老師,請教一下,我們公司在融資,收到對方的一張融信憑證,我需要開發(fā)票給對方,內(nèi)容應該開什么呢
老師,第一次接觸工程施工,請問下周轉(zhuǎn)材料,我已經(jīng)按在庫、在用、攤銷做了二級明細,還要繼續(xù)做三級明細嗎? 低值易耗品又按哪些做二級明細呢?需要做三級明細嗎?
老師,請問一人有限公司里自然人的股份轉(zhuǎn)讓給另一個公司做法定代表人,有什么利弊
用個人的名義購買的云服務器,開發(fā)票只能開個人的,實際這個服務器是公司用的,因為用個人名義買費用便宜,那么這個發(fā)票是不是需要調(diào)增?
我們進口取得的海關進項發(fā)票有沒有滯留,從哪個模塊能查到
注冊資本510萬,三個股東,實收資本545300元,投資比例為49.5%、35%、15.5%,三個股東按比列分別轉(zhuǎn)入公戶金額6435元,4550元,2015元,附言分別為往來、無、資金投入,該怎么入賬好點
老師好,請問金蝶軟件里如何設置外幣核算科目和外幣幣種?我們銀行未開立外匯賬戶,謝謝。
這個往來 有些員工是收不回的 有些是賬面上顯示欠員工的款項
造成這種情況的原因是 公司這邊員工報銷是先付給個人 然后拿票來報銷 有的是發(fā)票拿來報銷 沒有給他們打款
是其他應收款的借方余額嗎,可以統(tǒng)一計提壞賬準備,并核銷的
是的 借方余額 這個統(tǒng)一計提壞賬的話 分錄從頭到尾怎么做啊
借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:其他應收款
資產(chǎn)減值損失不過渡到其他科目了嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
那這個放到資產(chǎn)簡直損失 稅務那邊有風險嗎
可以的,往來科目的實際損失,可以稅前扣除的
如果是應收 應付 不是其他應收應付的話 是不是不可以
像這種之前會計的操作就是把離職員工的往來全部調(diào)到老板的名下了 這樣合理嗎
應收賬款也是可以的額
企業(yè)壞賬不需要做專項報告嗎
不需要的,不需要專項報告的
其他應收貸方有余額的咋搞
貸方余額不需要支付,就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
像這種之前會計挪到老板的往來下面可取嗎
這個不可以的額 ,一般不這樣調(diào)賬
好的 謝謝您老師 辛苦啦
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????