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Q

老師您好,請問員工離職 賬面上掛的離職人員往來款是否可以挪到法人往來下

2022-07-26 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-26 15:24

這個往來款是不是不能收回的

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:25

這個往來 有些員工是收不回的 有些是賬面上顯示欠員工的款項

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:26

造成這種情況的原因是 公司這邊員工報銷是先付給個人 然后拿票來報銷 有的是發(fā)票拿來報銷 沒有給他們打款

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:42

是其他應收款的借方余額嗎,可以統(tǒng)一計提壞賬準備,并核銷的

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:45

是的 借方余額 這個統(tǒng)一計提壞賬的話 分錄從頭到尾怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:46

借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:其他應收款

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:49

資產(chǎn)減值損失不過渡到其他科目了嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:54

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:54

那這個放到資產(chǎn)簡直損失 稅務那邊有風險嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:55

可以的,往來科目的實際損失,可以稅前扣除的

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:56

如果是應收 應付 不是其他應收應付的話 是不是不可以

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:57

像這種之前會計的操作就是把離職員工的往來全部調(diào)到老板的名下了 這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:59

應收賬款也是可以的額

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 15:59

企業(yè)壞賬不需要做專項報告嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:00

不需要的,不需要專項報告的

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 16:01

其他應收貸方有余額的咋搞

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:02

貸方余額不需要支付,就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 16:03

像這種之前會計挪到老板的往來下面可取嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:08

這個不可以的額 ,一般不這樣調(diào)賬

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快賬用戶3275 追問 2022-07-26 16:09

好的 謝謝您老師 辛苦啦

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:44

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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