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某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):取得交通運(yùn)輸收入1090000元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油100000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),購(gòu)入運(yùn)輸車輛200000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出500000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。要求:(1)計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-07-10 23:59
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-11 00:20

同學(xué),您好! 1、進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬(wàn)*13%%2B20萬(wàn)*13%%2B50萬(wàn)*9%=8.4萬(wàn) 2、銷項(xiàng)稅額=[109萬(wàn)/(1%2B9%)]*9%=9萬(wàn) 3、應(yīng)繳納的增值稅=9萬(wàn)-8.4萬(wàn)=0.6萬(wàn)元

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