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某運輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務:取得交通運輸收入1090000元(含稅),當月外購汽油100000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),購入運輸車輛200000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯運支出500000元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。要求:(1)計算該運輸企業(yè)當月準予抵扣的進項稅額。(2)計算該運輸企業(yè)當月的銷項稅額。(3)計算該運輸企業(yè)當月應繳納的增值稅。

2022-07-10 23:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 00:20

同學,您好! 1、進項稅額=10萬*13%%2B20萬*13%%2B50萬*9%=8.4萬 2、銷項稅額=[109萬/(1%2B9%)]*9%=9萬 3、應繳納的增值稅=9萬-8.4萬=0.6萬元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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