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Q

扣了社保公積金后，員工實發(fā)工資為負數(shù)，應付工資為正數(shù)，請問怎么做分錄？

2022-07-06 07:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-06 07:49

同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-07-06
比如工資是100個人負擔的社保是120，你現(xiàn)在填寫工資收入填寫100專項扣除填寫120你看下能先報了嗎？只要能申報了，你就按照這個來申報
2023-07-10
事業(yè)單位計提社會保險費分錄 計提社保如何做會計分錄? 1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（單位部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（單位部分） 其他應付款（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金、工資和績效和這個一樣，就是二級科目不一樣， 您說的負數(shù)的，假如是因為后扣，是正常的就不用調(diào)整為正數(shù)，以后扣了就平了
2022-02-26
你好，工資表可以出現(xiàn)負數(shù)的，實發(fā)工資是負數(shù)，然后你做賬的時候不需要集體這個負數(shù)。
2021-09-22
可以的，可以這么做的。
2023-07-10
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