您好!請問您開的是什么內(nèi)容的專票呢?不同的內(nèi)容稅率不一樣,銷項稅額就不一樣。
我有一張15萬的進(jìn)項票,我現(xiàn)在開了一張76320元的票,我是一般納稅人,我想知道我開的這張銷項稅需要多少進(jìn)項稅來抵,怎么算
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項發(fā)票,也是按稅負(fù)2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
一般納稅人每月開的專票和普票都要做賬嗎,交稅多少銷項減進(jìn)項稅的差額就是要交的稅嗎?
幫別人開了張10萬的專票我要了11個點,我的進(jìn)項稅是118300的進(jìn)項額,一般納稅人, 銷售額是122000,交多少稅,怎么做賬
工程公司本月開了一張9%增值稅專用發(fā)票160萬,沒有進(jìn)項票,一般納稅人,需要交哪些稅,金額分別是多少?
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
離中級考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學(xué)習(xí)可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進(jìn)去,能不能只刷電子題庫的題啊???老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
老師經(jīng)常所得個稅如果是個體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項;服務(wù)型質(zhì)保是收入準(zhǔn)則么?
老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫單就行了
老師,你好 采購了設(shè)備,為使設(shè)備運轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
專票13的稅率
就這些問題您看一下
您在嗎還在嗎我有點急
您好!銷售額122000全部是13%稅率的發(fā)票嗎?
您好!如果開票稅率是13個點,收11個點,是虧的,還請根據(jù)公司業(yè)務(wù)開具相應(yīng)發(fā)票。 應(yīng)交稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額=122000/(1+13%)*13%-118300/(@+13%)*13%=425.66元 賬務(wù)處理如下: 開票時 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 122000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 107964.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14034.4 收到進(jìn)項發(fā)票 借:庫存商品等 104690.27 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)13609.73 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 118300 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14034.4 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)13609.73 應(yīng)交稅費-未交增值稅 424.67 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 424.67 貸:銀行存款 424.67