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6.20×1年12月31日，甲公司采用分期收款方式銷售F商品5件，不含增值稅的價(jià)款為6000000元，適用的增值稅稅率為13%,該批商品的現(xiàn)銷價(jià)格為5346000元，實(shí)際利率為6%，合同規(guī)定分三次收款，收款日期為20×2年12月31日、20×3年12月31日和20×4年12月31日；總成本為4200000元；甲公司在各收款日均收取貨款2260000元，并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。

2022-06-23 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-23 19:26

你好！2019.12.31 借：應(yīng)收賬款226萬(wàn)*3+226*0.13*3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入534.6萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額226*0.13 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅226*0.13*2 未實(shí)現(xiàn)融資收益226*3-534.6

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