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取得產(chǎn)品銷售收入3865萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2140萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元（廣告費(fèi)650萬元）管理費(fèi)用450萬元（業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬）財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬，銷售稅金170萬元（含增值稅120萬元），營(yíng)業(yè)外收入100萬元，營(yíng)業(yè)外支出50萬元（含向貧困山區(qū)捐款30萬元，支付稅收滯納金8萬）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)30萬，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5.75萬元。計(jì)算該公司年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額

2022-06-22

您好，計(jì)算過程如下利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80；廣告費(fèi)扣除限額=4000*15%=600，廣告費(fèi)納稅調(diào)增=650-600=50；業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=4000*5‰=20，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額2=25*60%=15，業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增=25-15=10；公益性捐贈(zèng)扣除限額=80*12%=9.6，公益性捐贈(zèng)納稅調(diào)增=30-9.6=20.4；稅收滯納金納稅調(diào)增6；工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2%=4，工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增=5-4=1；職工福利費(fèi)扣除限額=200*14%=28，職工福利費(fèi)納稅調(diào)增=31-28=3；職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*8%=16，不做調(diào)整；應(yīng)納稅所得額=80+50+10+20.4+6+1+3=170.4，應(yīng)納稅額=170.4*25%=42.6

2022-06-22

會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的計(jì)算是 4000-2600-770-480-60-40+80-50=80

2023-04-23

您好，計(jì)算過程如下會(huì)計(jì)利潤(rùn)=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣告費(fèi)限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元招待費(fèi)限額1=25*60%=15，限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元捐贈(zèng)限額=80*12%=9.6調(diào)增20.4萬元稅收滯納金調(diào)增6萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬元福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增3萬元教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16不調(diào)整應(yīng)納稅所得額=80+50+10+20.4+6+1+3=170.4 應(yīng)納稅額=170.4*25%=42.6

2022-06-14

同學(xué) 計(jì)算過程如下利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80 廣宣費(fèi)限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元招待費(fèi)限額1=25*0.6=15 招待費(fèi)限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元捐贈(zèng)限額=80*0.12=9.6調(diào)增30.4 稅收滯納金調(diào)增6萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2.5%=5不調(diào)整福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增3萬教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16調(diào)增2萬應(yīng)納稅所得額=80%2B50%2B10%2B30.4%2B6%2B3%2B2=181.4 所得稅=181.4*25%=45.35

2022-10-26

齊紅老師解答 2022-06-22 14:25

銷售收入3865 廣告費(fèi)限額=3865*15%=579.75，納稅調(diào)增=650-579.75=70.25 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=3865*0.5%=19.325，25*0.6=15，納稅調(diào)增=25-15=10 利潤(rùn)總額=3865-2140-770-450-70-（170-120）%2B100-50=435 捐贈(zèng)限額=435*12%=52.2 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額=150*2%=3，納稅調(diào)增=5-3=2，發(fā)生職工福利費(fèi)限額=150*14%=21，納稅調(diào)增=30-21=9，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)限額=150*8%=12，不需要調(diào)整該公司年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=（435%2B70.25%2B10%2B8%2B2%2B9）*25%= 133.56