提供交通運(yùn)輸服務(wù),是服務(wù)不是貨物
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元; 7、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過; 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會(huì)計(jì)分錄
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A 公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人, A 公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)1銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元2發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元3提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金顏20000元,稅額1800元4銷告一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元5發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元7采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元;2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元(銷項(xiàng)稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項(xiàng)稅額)。
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要交稅嗎
郭老師,授權(quán)報(bào)關(guān)行怎么操作,一年要授權(quán)一次,還是每單都要授權(quán)
合作協(xié)議,最后要簽名并蓋章還是兩個(gè)有一個(gè)就可以
老師好!我公司原來會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫,金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),正常應(yīng)該是*號(hào)后面寫具體項(xiàng)目,比如“質(zhì)量檢測(cè)”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實(shí)業(yè)務(wù),請(qǐng)的第三方人員代工。請(qǐng)問今年已收到的發(fā)票需要對(duì)方?jīng)_紅后重開嗎?合計(jì)金額不到30萬,開了10次左右。
報(bào)關(guān)委托已經(jīng)提交了,聯(lián)系電話怎么重新加
個(gè)人出租廠房,一個(gè)月三萬租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報(bào)信息上郵箱是否真實(shí)是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項(xiàng)目款20萬轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上(公對(duì)私),這樣會(huì)不會(huì)影響我的個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來計(jì)算,
那服務(wù)的銷售額在哪里填寫呢?
就是第3行呀,勞務(wù)那里
那這個(gè)怎么沒寫呢?老師給的答案錯(cuò)了?
是的,它的答案是忽略了