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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運輸服務(wù),開具一張 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷售一批貨物,開具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。 問題:主表應(yīng)稅貨物銷售額為什么不是300000?

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運輸服務(wù),開具一張 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷售一批貨物,開具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。
問題:主表應(yīng)稅貨物銷售額為什么不是300000?
2022-06-16 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-16 17:41

提供交通運輸服務(wù),是服務(wù)不是貨物

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快賬用戶7730 追問 2022-06-16 17:42

那服務(wù)的銷售額在哪里填寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 17:45

就是第3行呀,勞務(wù)那里

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快賬用戶7730 追問 2022-06-16 18:08

那這個怎么沒寫呢?老師給的答案錯了?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 18:09

是的,它的答案是忽略了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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