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Q

、某企業(yè)2014年至2019年連續(xù)六年虧損，虧損額分別為200萬(wàn)元，150萬(wàn)元，100萬(wàn)元，100萬(wàn)元，30萬(wàn)元，20萬(wàn)元，2020年全年利潤(rùn)總額（稅前利潤(rùn)）為2000萬(wàn)元，該企業(yè)所得稅稅率為25%，經(jīng)股東大會(huì)決定，按全年凈利潤(rùn)的10％計(jì)提法定盈余公積，按全年凈利潤(rùn)的20％計(jì)提任意盈余公積，按全年凈利潤(rùn)的50％向股東發(fā)放股利?！褚螅?1）計(jì)算該企業(yè)2020年所得稅稅額?！?2）編寫(xiě)2020年利潤(rùn)分配的流程。

2022-05-23 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-23 10:54

同學(xué)你好 ：(1）計(jì)算該企業(yè)2020年所得稅稅額。=（2000-150-100-100-30-20）*25%=400 ●(2）編寫(xiě)2020年利潤(rùn)分配的流程。 借，利潤(rùn)分配一計(jì)提法定盈余公積140 借，利潤(rùn)分配一計(jì)提任意盈余公積280 貸，盈余公積一法定140 貸，盈余公積一任意280 借，利潤(rùn)分配一應(yīng)付現(xiàn)金股利700 貸，應(yīng)付股利700

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2022-05-23
1借本年利潤(rùn)300 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)300
2021-06-09
你好，學(xué)員，所得稅金額200×25%＝50
2022-12-09
你好，這個(gè)這樣計(jì)算的，(54-4)*25%=12.5 然后(-4%2B(54-12.5))*(1-15%)-10.5=21.375
2021-12-14
學(xué)員你好，你的問(wèn)題不完整，老師沒(méi)辦法判斷能不能幫你解決
2022-01-03
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