老師你好，增值稅的申報表數(shù)據(jù)一般根據(jù)什么表填寫

增值稅的申報表數(shù)據(jù)一般根據(jù)勾選平臺的勾選確認匯總表? 開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表填寫

老師這兩個地方都看不到無票收入的數(shù)據(jù)吧，根據(jù)科目余額表填寫可以嗎

這兩個地方都看不到無票收入的數(shù)據(jù) 是的 收入根據(jù)科目余額表填寫可以的?

老師那這樣申報時其他的數(shù)據(jù)就根據(jù)增值稅綜合平臺上填寫就行了是吧

是的?進項稅額數(shù)據(jù)就根據(jù)增值稅綜合平臺上填寫

嗯嗯 那就是說就看綜合平臺和科目余額表就可以申報增值稅是吧老師

是的?看綜合平臺和科目余額表就可以申報增值稅

老師你好，總分公司內(nèi)部交易貨物這個業(yè)務(wù)，合并報表要抵消的只是這筆交易是吧，會計上合并報表抵消了，因為是同一法人主體，稅務(wù)上企業(yè)所得稅也不交，這樣計算企業(yè)所得稅的相關(guān)數(shù)據(jù)正好和報表相符是吧

是的 這樣理解正確的

老師，合并報表交易雖然抵消了，相關(guān)涉及的增值稅、印花稅、消費稅在單家該交交，合并報表該合并合并，是吧，只有企業(yè)所得稅不交，正好和合并報表數(shù)據(jù)相符

相關(guān)涉及的增值稅、印花稅、消費稅各自繳納各自的?

對啊，合并報表層面相當于正常交易產(chǎn)生的稅費還是要合并的是吧

我指的是增值稅，印花稅，消費稅

您各個公司各自繳納了 沒有余額了 不懂您怎么合并? 比如應(yīng)交稅費計提了30 然后繳納了30 這個都沒有余額 也交了 您合并到哪里抵消？都已經(jīng)實際發(fā)生了 交出去了?

增值稅沒有余額啊老師，印花稅和消費稅計入相關(guān)損益啊，這個還是要合并的是吧

您說的是合并 是增加到發(fā)額吧 比如分公司10 總公司20? 合并起來30 是這個意思嗎

是的，內(nèi)部交易貨物，增值稅計入應(yīng)交稅費，交了肯定沒余額了。印花稅和消費稅是要計提計入損益的啊，這個所以是和正常對外一樣，合并到一起的吧