老師好，請問軟件即征即退，前期申報期進項稅額分攤錯了，可以直接調(diào)整在當月嘛
你好，學員，這個是可以的
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老師，請問銷售軟件后申請增值稅即征即退退稅時，當期軟件產(chǎn)品可以抵扣的進項稅額包括哪些啊
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你好，老師，當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額怎么計算和分攤？增值稅即征即退用到，我們這個月有服務(wù)6個點的收入，也有軟件13個點的收入，軟件是有自研的軟件和購買的硬件，那進項稅是硬件和軟件分攤，還是服務(wù)和硬件軟件加總分攤啊，進項稅額有之前留底的，不知道如何分攤了，求助老師
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老師好，請問軟件即征即退，前期申報期進項稅額分攤錯了，可以直接調(diào)整在當月嘛
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老師，軟件即征即退進項稅額分攤，這個軟件是去年研發(fā)的，這月銷售，分攤的進項稅額按收入法。請問進項稅額=當月無法無法用途的進項稅額*當月即征即退收入/當月總收入。還是應(yīng)該=去年研發(fā)軟件期間不可劃分的進項稅額*當月即征即退收入/當月總收入
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老師，請問當期認證抵扣的進項稅額中，哪些類型的費用是要作為增值稅即征即退的進項稅額呢？（我們已經(jīng)是即征即退的企業(yè)了，現(xiàn)在要問的是申報時，哪些要作為軟件的進項，比如稅局有規(guī)定說租金要分攤一部分到軟件的進項）
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去年的也可以嘛
去年的也可以，學員
哦哦 那以前年度福利費進項稅額沒有轉(zhuǎn)出也可以調(diào)整在現(xiàn)在？
以前年度福利費進項稅額沒有轉(zhuǎn)出也可以調(diào)整在現(xiàn)在
哦哦 我怕這樣會少交滯納金。比如去年12月，因為沒有進項轉(zhuǎn)出，剛好不用交稅。所以我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，去更正申報的話，就要交稅，然后交滯納金了。第二種方法，就是直接修改在當月，那么就不用產(chǎn)生滯納金了。不知道稅務(wù)局認不認可
這個可以的，實務(wù)中很常見的，在當期調(diào)整的
哦哦好的那我就放心了
是的，學員，這種跨期的很正常的
嗯嗯。那軟件進項分攤的問題再問下哈。不能區(qū)分使用部門的固資和工裝夾具，進項如何分攤呀
你好，學員，分攤是什么意思
無法區(qū)分是即征即退項目和一般項目的進項要進行分配呀
你好，無法區(qū)分的話，是不能抵扣的，
水電費之類的呢，沒有辦法區(qū)分的
這個可以按照銷售額占比的
嗯 那固定資產(chǎn)和工裝夾具也是一樣嘛，還是可以像免征或者簡易征收的兼營行為，可以全都做一般抵扣。
是的，你說的很對的
對的是按照銷售額占比？還是什么?
對的是按照銷售額占比