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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營增值稅應(yīng)稅項目和免稅項目。2019年5月應(yīng)稅項目取得不含稅銷售額1200萬元,適用稅率13%,免稅項目取得不含稅銷售額1000萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項目的的材料支付價款700萬元,適用稅率13%,購進(jìn)用于免稅項目的材料支付價款400萬元;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項目和免稅項目共用的自來水支付價款8萬元,進(jìn)項稅額無法在應(yīng)稅項目和免稅項目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項目和免稅項目共用的固定資產(chǎn)50萬元(不含稅價款),適用稅率13%;當(dāng)月購進(jìn)項目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月通過認(rèn)證。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為多少萬元?

2022-04-24 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 21:06

該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為1200*0.13-700*0.13-1200/2200*8*0.03-1200/2200*50*0.13

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該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為1200*0.13-700*0.13-1200/2200*8*0.03-1200/2200*50*0.13
2022-04-24
您好!稍等,過會把公式給您
2021-10-23
您好 銷項稅額1800*0.13=234 進(jìn)項稅額900*0.13%2B(0.72%2B1.3-0.62)=118.4 當(dāng)月購進(jìn)水電不予抵扣稅額(0.72%2B1.3)*800/(1800%2B800)=0.62 020年10月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()萬元。
2022-06-07
你好!2020年10月該企業(yè)應(yīng)納增值稅: 1800*13%-900*13%-(0.72+10*13%)*1800/(1800+800)=115.60(C)
2022-06-07
您好 銷項稅額1800*0.13=234 進(jìn)項稅額900*0.13%2B(0.72%2B1.3-0.62)=118.4 當(dāng)月購進(jìn)水電不予抵扣稅額(0.72%2B1.3)*800/(1800%2B800)=0.62 020年10月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()萬元。 234-118.4=115.6
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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