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怎么報季度企業(yè)所得稅?

2022-04-14 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-14 11:07

你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了

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快賬用戶7809 追問 2022-04-14 11:08

季度所得稅需要計提嗎?

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快賬用戶7809 追問 2022-04-14 11:10

是先做憑證,得出利潤表,把數(shù)據(jù)填寫上申報季度所得稅,如果是虧損,是不是所得稅為0?如果是盈利,就有所得稅。有所得稅是不是要回到財務(wù)軟件反結(jié)賬,計提所得稅,再結(jié)賬得出資產(chǎn)負債表和利潤表,再去申報季度財務(wù)報表?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:18

你好,有應(yīng)納稅額,就需要計提 如果是虧損,不需要計提所得稅 是的,是這樣的過程?

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快賬用戶7809 追問 2022-04-14 11:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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