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2021年11月小規(guī)模時一張專票進項價稅合計50萬直接入主營業(yè)務(wù)成本,2021年無收入,今年3月變一般人,需要認證11月專票,去年的帳怎么更改處理

2022-03-21 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 11:56

需要認證11月專票,只是認證就是了哈,不能抵扣進項的,申報的時候,填在進項轉(zhuǎn)出那里

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快賬用戶2633 追問 2022-03-21 11:58

現(xiàn)在是一般人,需要抵扣進項,之前小規(guī)模是不能抵扣進項啊

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:38

是的,小規(guī)模期間發(fā)生的進項后期取得不能抵扣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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